成安县公安局2020年度绩效自评工作报告

成安县公安局

2020年度绩效自评工作报告

 

一、绩效自评工作组织开展情况

为了规范我局预算绩效评价工作，提高我局对项目绩效管理水平，促进财政资金配置效率、使用效益，改进预算管理水平，提升部门预算绩效管理水平。我局全力保障了2020年度预算项目支出绩效评价的相关工作。

 1、组织情况

我局为此次绩效自评工作的组织者，专门成立了预算绩效评价工作小组，制定了工作方案和工作计划，并对重点项目进行绩效评价。

绩效评价工作小组主要负责组织、协调项目实施科所队对项目绩效目标的考核。按照全覆盖原则，对2020年度所有预算项目进行绩效自评，同时选取一个重点项目进行重点评价。

2、实施过程

我局按照县财政局要求，梳理出符合绩效评价要求的所有项目，并按绩效评价要求对项目资料进行整理，组织人员对项目逐一进行具体情况核实，确保自评结果的真实、有效。各所队积极配合、协同作战，共同按时完成自评工作。

二、绩效目标实现情况

按照省、市、县财政文件要求，我局按时、准确、高质量的报送预算项目绩效自评表、绩效自评工作报告等内容。

项目绩效评价从预算执行率、项目产出、项目效益和满意度四个方面进行2020年度绩效评价工作。通过此次部门绩效自评价工作，我单位认真总结了财政资金使用过程中取得的成效和预算目标完成情况:

（1）支付乾元会计事务所案件审计费20万元，资金到位率100％。目前资金使用20万元，结余0万元。任务已完成，资金无剩余。

（2）2020年度巡特警及警务辅助人员工资及保险821.681383万元，资金到位率100％。目前资金使用821.681383万元，结余0万元。任务已完成，资金无剩余。

（3）2020年度治安管理员工资及保险585.87827万元，资金到位率100％。目前资金使用585.87827万元，结余0万元。任务已完成，资金无剩余。

（4）春节禁燃经费20万元，资金到位率100%。目前资金使用20万元，结余0万元。任务已完成，资金无剩余。

（5）执法办案管理中心改造及装修费用23.194289万元，资金到位率100%。目前资金使用23.194289万元，结余0万元。任务已完成，资金无剩余。

（6）执法办案管理中心设备采购费用90.06509万元，资金到位率100%。目前资金使用90.06509万元，结余0万元。任务已完成，资金无剩余。

（7）流动人口出租房屋清理经费20万元，资金到位率100%。目前资金使用20万元，结余0万元。任务已完成，资金无剩余。

（8）商城派出所建设项目300万元，资金到位率100%。目前资金使用300万元，结余0万元。任务已完成，资金无剩余。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比追溯年初预算目标设定质量情况，从绩效目标、绩效指标和绩效标准全面总结。

1、绩效目标设定

年初预算目标设定清晰准确、合理可行、指向明确，符合部门职能及发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

2、绩效指标设定

2020年度项目年初预算指标设定较为科学合理，已设定的绩效指标与绩效目标相吻合，能恰当反映目标的实现程度；绩效目标设定采取定性和定量两种方式，较为通俗易懂，数据的获取较为容易；但项目绩效指标设定相对简单，目标分解不够细化。

3、绩效标准设定

2020年度项目绩效标准设定恰当适宜、易于评价，具有清晰的、可衡量的指标值。

四、整改措施及结果应用

1、整改措施

针对上述存在的不足，提高预算项目绩效管理水平、提升绩效目标设定质量，提出以下整改措施：

（1）合理制定绩效目标，并细化、量化评价指标。绩效指标是预算绩效管理的基础。为保证完善绩效评价科学、客观、公正，绩效目标应合理、细化和可量化，绩效指标应细化、完整的。针对绩效指标较简单、内容不够细化、定量指标较少等问题，在项目绩效指标设定中，应科学界定和测算绩效目标值，进一步细化、量化产出和效益指标。

（2）加强预算编制，合理确定预算金额。合理确定预算资金额，以提高财政资金的使用效益；预算编制单位要相应承担执行主体责任和资金使用监管责任，确保预算一经下达，资金就能实际使用，对预算执行率负责。

（3）合理安排资金，加强支出管理，强化预算编制，提高预算执行率，不断提高资金使用效益。

2、结果应用

绩效评价结果可作为预算安排的重要依据，为预算编制提供参考，为部门安排项目资金提供数据支撑。通过绩效评价结果可了解财政资金使用状况，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，对今后项目管理工作起到积极作用，促进财政资金的管理科学化。

2020年绩效自评工作中发现的问题，为我局后续年度预算编制工作，在项目预算编制、预算执行率等方面提供了强有力的辅助作用；同时强化了预算绩效理念，为提高部门整体绩效和单个项目绩效提供了有力的支持作用。