经六路10KV配电线路工程项目经费 绩效自评报告

发布日期: 2023.01.06 索引号: 78704768-8-0404-2011-1027
发布机构: 成安经济开发区 文号:
主题 词: 财政、金融、审计 主题分类: 财政、金融、审计

经六路10KV配电线路工程项目经费

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况

为进一步完善开发区基础设施配套功能,解决企业用电需求,开发区管委会结合供电部门通过实地查看和详细研究,计划实施经六路10KV配电线路工程,铺设两条3*400高压电缆输电线至经六路增加电力负荷。新装1进4出环网柜1座,黄龙站10KV出线开关柜1台,新建电缆井20座,双回拉线3410米,新增YJV22-8.7/15KV-3*400电缆3580米。该项目已经县财政评审,评审价格为:595.0022万元。因工程准备工作需要,请施工前拨付资金300万元。共需资金300万元。

(二)项目绩效目标。

1)总体目标满足沿途企业生产、生活用电

2)阶段性目标提升供电稳定性、改善电能质量、改善电压、减少电能损耗电压损失

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

为进一步完善开发区基础设施配套功能,解决企业用电需求,开发区管委会结合供电部门通过实地查看和详细研究,计划实施经六路10KV配电线路工程,铺设两条3*400高压电缆输电线至经六路增加电力负荷需资金300万元项目资金的产出指标、效益指标、满意度指标进行绩效评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1)绩效评价原则

1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价应当客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

3.分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则。评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系

2)评价指标体系

自评指标包括项目的产出数量、质量,以及社会效益、服务对象满意度等。指标权重统一设定为:产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

3)绩效评价方法及标准

自评采用定量与定性评价相结合的比较法,定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三)绩效评价工作过程

1、完善制度保障。制定了本单位绩效评价办法,建立自评联络员制度,明确了我单位何生月同志为作为自评联络员,负责组织、协调本部门项目绩效自评工作,积极配合财政评价工作,落实评价整改意见。

2、成立了项目绩效自评工作小组。加强组织领导,把财政支出项目绩效自评工作列入重要议事日程,积极组织力量,有关项目主管科室、财务科等骨干为成员的自评工作小组,明确自评工作任务、制定自评工作计划。

3、开展绩效自评。财务科负责组织、协调项目主管科室和资金使用单位实施绩效自评。项目负责人是绩效自评工作的责任主体,对评价报告的真实性、准确性、规范性负责。项目负责人和财务人员密切配合,分工负责,项目负责人主要负责评价报告撰写、产出指标和效果指标数据填报等工作,财务人员主要负责项目资金使用情况填报工作。

三、综合评价情况及评价结论

 根据绩效评价情况,开发区各项部门职责和工作活动符合国家和县委县政府有关要求,组织管理到位,较好完成了各项绩效目标。开发区认真落实相关政策,积极发挥资金效益,根据评价指标进行了量化考核,自评得分96分,综合评价结果为A

相关评分表见附件1。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;与部门职责范围相符,属于部门履职所需;属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。以开发区管委会名义向上级申请资金,确定本项目。

(二)项目实施情况。

项目预算安排总额300万元,财政拨款总额300万元资金到位率100%。项目实际支出总额300万元,资金使用率100%。  

(三)项目产出情况。

产出数量指标100KV1进4出环网柜数量1台。

产出质量指标:质量合格率98%

(四)项目效益情况。

社会效益指标公众满意度93%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021开发区在县委县政府及相关部门的带领下,积极贯彻落实有关政策要求,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,对执行中出现的一些问题还有需要完善的地方在资金使用上,每笔资金严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题