关于成安县2020年

财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告（书面）

 

 

一、2020年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.财政收入预算执行情况：2020年，全部财政收入完成183500万元，完成预算的101.9%，同比增长14.7%，税收占比82.1%。。一般公共预算收入完成118649万元，完成预算的100%，同比增长10%，税收占比72.3%。

2.财政支出预算执行情况：2020年，全县一般公共财政预算支出累计完成309692万元, 县级财政收入加上各项上级转移支付、税收返还及上年度结转，减去上解支出，实现财政收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全年完成政府性基金收入25384万元，政府性基金补助收入8999万元，上年结余收入3838万元，地方政府专项债券收入21200万元，基金收入合计59421万元。

2.全年完成政府性基金支出49922万元，债务还本支出6600万元，年终结余2899万元。

二、2020年财政预算执行的主要特点

（一）坚持强基固本不动摇，大力推进县域经济高质量发展。一是严格按照年初人代会确定的财政收入任务目标,认真分析研判经济形势，积极采取措施大力弥补减收，强化财税收入征管力度，做到应收尽收；二是把培植财源作为根基，把园区建设作为全县的产业培植财源新的增长极，全面落实减税降费政策，全年减税降费7340万元；三是科学合理安排“三保”支出预算。2020年“三保”支出需求为13.07亿元，预算安排14.89亿元,保障率113.9%；四是大力争取上级转移支付弥补财力不足。2020年总计争取上级各类资金22.23亿元，极大地弥补了我县财力的不足，确保了全县各项社会事业健康快速发展。

（二）坚持民生保障不动摇，大力提升群众幸福指数。2020年，我县民生支出24.6亿元，占全部支出的79.35%，同比增长10.3%，有力保障了十件民生实事和“三创四建”工作的顺利开展。一是教育文化优先发展。安排4.7亿元用于足额保障教育人员工资、公用经费、困难学生补助、营养餐改善计划、校舍安全、助学金、免学费等方面；二是全力以赴打赢疫情阻击战。全县累计拨付疫情防控专项资金2940万元；三是积极落实就业创业财政支持。拨付就业创业资金825万元；四是全面落实社会保障政策。投入65454万元，较好地保障了全县社会保障事业发展。

（三）坚持稳扎稳打不动摇，全力打赢“三大攻坚战”。一是全力支持脱贫攻坚。投入3138万元用于扶贫领域，其中专项扶贫资金投入2733万元，支出比例达100%，确保财政投入与脱贫攻坚任务相匹配。二是政府债务风险安全可控。2020年我县争取债券资金4.84亿元，有力支持了县城基础设施、教育、水利等项目建设；三是大气环境日益改善。千方百计筹措资金17126万元，为大气污染治理工作提供充足资金保障。

（四）坚持乡村振兴战略不动摇，大力推进农村经济发展。一是加大财政投入，进一步夯实农业基础。投入1.06亿元用于农业生产发展、农田建设等；二是落实惠农政策，农民收入进一步增长。累计发放补贴资金4853.61万元用于耕地地力保护补贴；三是推进综合改革，进一步创新农村机制。投入1814万元用于综改示范村、扶持村级集体经济、农村公益事业；投入4855万元用于保障村级组织正常运转。

（五）坚持解放思想不动摇，大力推进财政改革创新。2020年累计盘活财政存量资金21209万元；2020年共评审项目261件，送审金额65100.82万元，审减金额11313.2万元，审减率17.38%；2020年全年完成采购项目的备案审核、公告公示共计158个，涉及资金27630万元。 

三、2021年财政预算安排（草案）

2021年全县预算安排的指导思想是：坚持“4491”工作思路，重点在强化收入征管，优化支出结构，完善“双争”措施，着力改善民生，深化财政改革，撬动社会资本上下功夫，全面加快建设新时代富强文明美丽新成安。

（一）一般公共预算收支安排情况

1.财政收入预算安排。2021年全部财政收入安排196400万元，同比增长7%，其中：税收收入安排171000万元，非税收入安排25400万元；一般公共预算收入安排126900万元，同比增长7%，其中：税收收入安排101500万元，非税收入安排25400万元。

2.财政支出预算安排。坚持按照量入为出、收支平衡的原则，2021年全县一般预算支出安排241346万元，县级财政收入加上各项上级转移支付、税收返还及上年度结转，减去上解支出，实现财政收支平衡。

（二）政府性基金预算收支安排情况

1. 政府性基金收入85520万元，政府性基金补助收入安排195万元，上年结余收入2899万元，基金收入合计88614万元。

2.政府性基金支出安排88614万元。

四、讲规矩、守底线、求突破，奋力开创财政工作崭新局面

（一）坚持不懈强基础，全力推进经济发展迈上新台阶。一是加强财源培植。紧紧围绕“4491”工作思路，充分发挥财政资金的引导作用，促进县域经济提质增效，带动财政增收；二是狠抓纳税分析，强化税源管控。密切协作，对重点项目、重点企业进行纳税分析，做到既抓住重点税源，又管好中小税源。三是强化非税收入征管。清理非税收入征缴死角，确保非税收入“颗粒归仓”。四是继续做好国有土地使用权出让管理，加大土地出让金征收力度，充分发挥土地出让金对财力的补充作用。五是全力支持做好“双争”工作。深入研究国家政策和上级资金投向，努力争取更多的上级资金支持。

（二）坚持不懈抓落实，全力驱动社会事业实现跨越发展。一是聚焦产业创新升级。大力推进优势产业，做大做强创新升级，为企业解决政策、金融、扶持等方面困难。二是充分保障城市建设提档升级。重点保障教育、医疗、道路交通建设、城市基础设施建设、公共卫生、乡村振兴等方面的投入。三是扎实办好民生实事。把“六保”作为“六稳”工作的着力点，稳住经济社会发展基本盘，不断提高教育、健康等公共服务水平，切实兜牢民生底线。

（三）坚持不懈抓改革，全力提升财政科学化管理水平。一是进一步优化财政支出结构，全力保障各项重点支出。二是坚持厉行节约的原则，进一步强化预算执行管理，严格财政资金监管。三是强力推进三家国有独资公司建设。引入市场化管理机制，建立现代企业制度，激活政府资源的资本属性，盘活存量国有资产。四是继续加大存量资金盘活力度，切实清理旧沉淀、不产生新沉淀，做到财政资金使用效益最大化。五是防范化解财政风险。加强政府债务管理和暂付款管理，确保政府债务风险安全可控。六是全力推进预算绩效管理改革，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。

新的一年，我们将在县委县政府的正确领导下，自觉接受人大依法监督和政协民主监督，始终保持只争朝夕、锐意进取的奋斗姿态和“越是艰难越向前”的斗争精神，努力完成全年财政收支预算任务，更好发挥财政职能，以优异成绩迎接建党100周年，为全面建设新时代富强文明美丽新成安提供更加坚实的财政保障！