关于成安县2016年 财政决算情况的报告 —2017年10月27日在成安县第十六届人大常委会第四次会议上 财政局党组书记、局长 常胜民主任、副主任、各位委员： 2016年全县财政决算经上级财政部门批复，按照《预算法》的规定，我受县政府委托，向本次县人大常委会提交成安县2016年财政决算情况的报告，请予审议。一、2016年预算执行情况 2016年面对严峻复杂经济形势，在县委、县政府的坚强领导和人大、政协的监督支持下，我们深入贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省第九次党代会精神，紧紧围绕全县经济工作会议精神，严格执行县人大及常委会各项决议，全力组织收入，科学调度资金，深化财政改革，强化财政监管，为促进全县经济发展和社会稳定提供了坚实的财力支撑。 （一）财政收入预算执行情况。2016年，全部财政收入完成87332万元，占年初预算数104.1%，同比增长18.68%。一般公共预算收入完成48123万元，占年初预算数119.54%，同比增长35.08%。全部财政收入中：国税部门完成34870万元，地税部门完成35435万元，财政部门完成17027万元。 （二）财政支出预算执行情况。2016年一般公共财政预算支出年初报告预算执行数为198784万元。上级财政部门批复的我县2016年财政决算中一般公共预算支出为198784万元，与年初报告的预算执行数无变化。2016年，全县一般预算支出198784万元，县级财政收入48123万元加上各项上级转移支付135529万元、返还性收入1547万元、债务转贷收入16805万元及上年度结转1763万元，减去上解支出454万元、债务还本支出9805万元、年终结余1785万元，实现财政收支平衡。其中：一般公共服务支出16748万元，公共安全支出7852万元，教育支出45187万元，科学技术支出3323万元，文化体育与传媒支出651万元，社会保障和就业支出30707万元，医疗卫生与计划生育支出22568万元，节能环保支出2904万元，城乡社区支出21328万元，农林水支出33790万元，交通运输支出5038万元，资源勘探信息等支出583万元，商业服务业等支出212万元，国土资源气象等事务支出1242万元，住房保障支出3287万元，粮油物资储备支出180万元，其他项目支出2414万元，债券付息支出754万元。  (二)政府性基金收支决算及平衡情况2016年政府性基金预算收入完成17614万元，其中：国有土地使用权出让收入17614万元，加上上级补助收入906万元、上年结余3073万元，基金收入总计为21593万元。政府性基金决算支出19017万元，年终结转2576万元，与年初报告的预算执行数无变化。 （三）国有资金经营收支决算及平衡情况2016年国有资本经营收入完成0万元，上级补助收入771万元，收入总计771万元。国有资金经营支出完成771万元，当年无结余，与年初报告的预算执行数无变化。二、2016年主要财政工作情况 各位代表，过去的一年，财政部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署，统筹推进稳增长、促和谐、调结构、治污染、抓改革、攻脱贫、惠民生、防风险等各项工作，充分发挥职能作用，躬身实干，锐意改革，着力生财、聚财、用财，集中财力办大事，全力服务成安经济社会健康快速发展，各项工作在稳中求进的基调上取得新突破。 (一) 强征管、重争资，保障能力更加突出。一是收入质量稳步提升。面对经济增长放缓、结构性减税等困难，全县上下积极作为、沉着应对，强化收入征管、严格依法征收，确保应收尽收，一般公共预算收入增长35.08%，税收收入占公共财政收入比重达64.79%，经济运行质量稳步提升。二是资金争取成果丰硕。主动作为，加强与上级部门的对接，全年争取上级各类专项资金80607万元，重点保障了全县基础设施、生态环保、民生工程建设。三是大力撬动社会资本投入。利用投融资平台，争取农发行中长期贷款1.9亿元，用于支持新一中和城区污水管网建设；积极参加PPP项目推介会，目前已打包推介南部新区建设项目，这对补齐县城建设短板、提升城市品位具有重大意义。 （二）保重点、优支出，社会发展更加进步。一是教育事业优先发展。全年完成教育支出4.5亿元，增长11.6%。投资3820万元完成新一中二期工程，投资7521.11万元完成31所薄弱学校改造，投资1309万元购置教学仪器设备，拨付资金254万元补助全县4198名贫困寄宿学生，为全县1360名普通高中在校生发放高中生国家助学金80万元，为顺利通过国家义务教育均衡验收提供了保障。二是社会保障更加有力。新型农村养老保险发放资金5314万元；城市居民最低生活保障支出1679.8万元，农村居民最低生活保障支出2204万元，城镇职工医疗保险支出2264.8万元，城乡居民医疗保险支出17113.4万元，城乡居民大病医保支出1469万元，城乡居民参合人数371139人，全年累计补偿142万人次；危房改造发放资金479.6万元，受益农户308户。切实做好救灾救济、优抚、困难救助等工作。三是城建投入不断加大。投入各类资金2.9亿元，不断提升城区、工业园区基础设施建设，其中：东城大道、经四、经五、经六路工程建设3354万元；南园大道工程建设1443万元；南部新区前期项目建设1493万元；星星冷柜项目建设3450万元；北方阀门产业园项目建设4087万元；市政建设1270万元，新一中工程建设2224万元，有力地推进了项目建设、环境建设、城乡建设、平安建设，全县经济环境改善和工业园区提档升级得到保障。 （三）惠民生、促农业，政策体系更加健全。按照“保工资、保稳定、优民生、促发展”的原则，全年用于保障和改善民生资金130320万元，占全部支出的65.58%，真正让群众得到了实惠。一是在确保全县公教人员工资正常发放的基础上，精神文明奖、取暖补贴、绩效工资也同步执行，并按要求调整机关事业单位基本工资标准，一步执行到位。二是惠农工程全年累计投入31418万元，其中用于地下水超采22574万元，用于农机购置补贴1080万元，用于扶贫资金698万元；投入685万元用于小麦、玉米、棉花等农业保险；拨付“三项补贴”4901万元，补贴面积52.3万亩，8万余户农民受益；“一事一议”财政奖补工作扎实开展，涉及全县 51 个村庄，财政补助 818万元，惠及10万农民。 （四）抓改革、提绩效，监管水平更加提升。一是深化税制改革。“营改增”、“水资源费改税”工作有序推进，严格落实减税降费政策，减轻企业税负，促进企业发展。二是推进预算绩效管理。积极推行预决算公开，在县政府门户网站公开部门预决算和“三公”经费预算。对所有预算单位开展预算绩效评价管理工作，评价结果作为下年度预算安排重要依据。三是深化国库管理制度改革。全面实行电子化支付，推进公务卡制度。积极盘活存量资金，清理结余结转资金，收回存量资金统筹使用。四是财税监管规范有序。以强化监管为切入点，大力推进依法理财，不断规范理财行为和工作程序。加强地方政府性债务管理，确保政府性债务安全可控。不断规范项目评审流程，严把投资评审关口，全年项目送审金额23362万元，审减金额5544万元，审减率23.73%。健全国有资产管理制度，强化国有资产配置、使用、处置和产权变动的管理。进一步完善国库集中支付机制，强化对资金使用全过程的监督，资金安全运行，体系更加健全。扎实开展厉行节约、压缩“三公”经费，全县车辆运行及购置经费、公务接待经费、因公出国（境）经费均呈现零增长和递减趋势。五是规范政府采购。全面实行“管采分离”，全年政府采购额13036万元，节约资金911万元，节约率6.98%。六是推进非税收入改革。进一步规范非税收入管理，按照规定将除教育收费以外的非税收入全部纳入预算管理。 主任、各位副主任、各位委员，2016年，我县财政改革和发展虽然取得了新的成绩，但财政运行中依然存在一些突出问题：一是财政收支矛盾仍然突出。由于经济下行压力持续，拉动性新增税源少，财政收入保持持续增长的难度进一步加大，可支配财力不足，难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求。二是财政支持发展压力较大，保障能力仍然较弱，对经济发展的宏观调控功能和引导能力不足。对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督指导下，在社会各界的大力支持下，凝心聚力，锐意进取，扎实做好各项工作，确保完成各项目标任务，增加财政收入，助推全县经济社会又好又快发展。

附件1	成安县2016年财政决算公开.pdf