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成安县2015年总决算公开 .

  • 信息来源:财 政 局
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  • 发布时间:2016-08-10

  

成安县十五届人大
二十六次会议文件
 
 
关于成安县2015年财政决算的报告(书面)
 
 
—2016年8月4日成安县第十五届人民代表大会第二十六次会议上
 
财政局党组书记、局长  常胜民
 
各位代表:
2015年全县财政决算已编制完成,按照《预算法》的规定,我受县政府委托,向本次县人大常委会报告2015年全县财政决算,请予审议。并请各位委员和列席会议的同志提出意见和建议。
一、2015年全县财政决算及收支平衡情况
2015年面对错综复杂的发展形势、经济下行的困难挑战、结构性减收的不利影响,在县委、县政府的正确领导和人大、政协的监督支持下,坚持以科学发展观为指导,认真贯彻县委全委会议精神,以始终坚定政治立场、始终保持攻坚定力、始终弘扬实干作风、始终秉承担当精神为主线,紧紧围绕建设实力成安、活力成安、魅力成安的战略目标,培植财源,依法征税管费,充分发挥财政宏观调控职能,加大社保、义务教育、三农等九项重点支出力度,财政收支圆满完成既定任务目标,各项财政预算指标顺利完成,财政收入总量继续保持东部第一。
(一)全县一般公共预算收支及平衡情况
1.财政收入预算执行情况。
2015年,全部财政收入完成73588万元,同比增长10%,税收占比81.48%。地方公共预算收入完成35625万元,同比增长18.23%,税收占比61.75%。全部财政收入中:国税部门完成28612万元,地税部门完成31356万元,财政部门完成13620万元。全县一般公共预算收入35624万元,占调整预算的100.6%,增长18.2%。其中:税收收入21999万元;非税收入13625万元。非税收入占一般公共预算收入比重为38.2%。
3.一般公共预算支出
全县一般公共预算支出194346万元,占调整预算的98.8%,增长26.7%。“九项重点”支出完成163175万元,占公共预算支出的83.9%,其中:一般公共服务支出13360万元,增长26.7%;教育支出43000万元,增长11.9%;科学技术支出2946万元,增加30.7%;文化体育与传媒支出947万元,增长117.2%;社会保障和就业支出28264万元,增长56.3%;医疗卫生与计划生育支出24603万元,增长24.7%;节能环保支出4404万元,增长62.6%;农林水支出39728万元,增长76.3%;住房保障支出5923万元,减少12.3%。
4.一般公共预算收支平衡情况
2015年全县一般公共预算收入决算数为35624万元,上级补助收入142333万元,上年结余11651万元,地方政府一般债务转贷收入8925万元,平衡预算调入资金479万元(其中:调入基金479万元),收入总计为199012万元。减去决算支出194346万元、上解上级支出-487万元、债务还本支出2164万元、安排预算稳定调节基金212万元,年终结余1803万元, 全年财政收支平衡并略有结余。
 (二)政府性基金决算及收支平衡情况
1.政府性基金决算收支情况
全县政府性基金决算收入20226万元,占调整预算的100%。全县政府性基金决算支出24148万元,占调整预算的92.5%。主要用于:社会保障与就业支出74万元,城乡社区支出23232万元、资源勘探信息等支出30万元、其他支出812万元。
2.政府性基金收支平衡情况
2015年全县政府性基金预算收入为20226万元,上级补助收入为3965万元,上年结余为4132万元,基金收入总计为28323万元。减去基金决算支出24148万元、上解上级支出623万元,政府性基金调出资金479万元,年终结余3073万元。其中:国家电影事业发展基金43万元,上级下达的土地出让专款1756万元,上级下达的新增建设用地有偿使用费专款618万元,新型墙体材料专项基金372万元,彩票公益金结余323万元。
(三)政府性债务决算及收支平衡情况
全县债券转贷收入8925万元,债券转贷支出8925万元,收支平衡。
(四)预算稳定调节基金情况
年末预算稳定调节基金212万元,其中:超收及补助结余补充转入212万元。
(五)社会保险基金收支平衡情况
2015年社会保险基金收入11398万元,上年结余13702万元,社保基金总收入为20100万元。减去支出7268万元,年终结余17832万元。
二、2015年财政决算执行情况
各位代表,过去的一年,财政部门以“稳增长、促改革、调结构、惠民生”为主线,充分发挥职能作用,躬身实干,锐意改革,着力生财、聚财、用财,集中财力办大事,全力服务成安经济社会健康快速发展,各项工作在稳中求进的基调上取得新突破。
(一)拼力增收,铸强财政保障能力。坚持改革的精神、创新的思路、超常的举措,以综合治税和争取资金为抓手,努力增加可用财力,2015年向上级争取专项资金74334万元,通过综合治税实现税收4575万元,保证了县委、县政府各项重点工作支出需要。
(二)精准投入,提升经济发展活力。一是投入各类资金20190万元,加大城区、工业园区基础设施建设,其中:东城大道、经四、经五、经六路工程建设2663万元,邯大高速连接线拆迁补偿3700万元,市政建设(管道、便道、亮化等)1346万元,新一中工程建设4267万元,有力地推进了项目建设、环境建设、城乡建设、平安建设,全县经济环境改善和工业园区提档升级得到保障。二是争取帮扶企业资金1225万元,支持骨干企业技术转型,引导现有企业提升市场竞争力,促进由粗到精、由低端到高端的转变。
(三)保障民生,推进和谐社会建设。按照“保工资、保稳定、优民生、促发展”的原则,全年用于保障和改善民生资金164586万元,占全部支出的89.3%,真正让群众得到了实惠。一是在确保全县公教人员工资正常发放的基础上,按时执行了公务员和事业单位人员工资改革,并一步执行到位,为机关事业单位养老保险制度改革奠定了基础。二是加大教育投入力度。当年教育投入41725万元,比上年增长8.6%,薄弱学校改造、均衡教育投入4443万元,投资796万元完成实验小学扩建工程,拨付资金301万元补助全县5035名贫困寄宿学生,为全县1520名普通高中在校生,发放高中生国家助学金96万元。三是突出社会保障工作投入。新型农村和城镇居民社会养老保险顺利并轨平稳运行,发放资金8995万元,城市居民最低生活保障支出1486万元,农村居民最低生活保障支出1350万元,城镇职工医疗保险支出790万元,城镇居民医疗保险支出482万元,大病医疗保险支出117万元,破产企业职工医保支出122万元,新型农村合作医疗参合农民371638人,参合率达到99.5 %,全年累计补偿179万人次、补偿资金17323万元,危房改造投入293万元。救灾救济、优抚、五保、孤儿、困难救助等民政工作全面推进。
(四)抓实三农,加快小康前进步伐。惠农工程全年累计投入27984万元,其中用于地下水超采18110万元,用于农机购置补贴、中低产田改造、农田水利、农村安全饮水等项目实施8930万元;投入335万元用于美丽乡村建设;投入685万元用于小麦、玉米、棉花等农业保险;拨付农作物良种补贴944万元、粮食直补及农资综合补贴4626万元,补贴面积52.3万亩,8万余户农民受益;“一事一议”财政奖补工作扎实开展,涉及全县 51 个村庄,财政补助 818万元,惠及10万农民。
(五)创新引领,深化财政管理改革。在全县推行绩效预算管理改革,部门预算编制工作进一步深化。大力开展综合治税,清理耕地占用税、城镇土地使用税等2399万元。在依法治税的基础上,创新性地引入社会中介机构,建立企业纳税评估制度,当年清理税收1237万元。政府采购规模进一步扩大,全年完成招标采购112批次,预算金额14557万元,节约资金1447万元,节约率达9.94 %;财政投资评审作用明显,全年完成评审项目110个,送审金额14439万元,审减资金3313万元,核减率达22.9%;财政监督职能作用显著,先后组织开展了财政资金安全专项检查、会计信息质量专项检查,保证了财政资金规范使用;财政供养人员指纹化管理查出病故人员107人,节约资金182.6万元;对全县财会工作人员进行了继续教育培训。
在肯定工作成绩的同时,也必须清醒地看到当前财政工作仍存在一些不可忽视的困难和矛盾。做为财政困难县,面临当前财政形势将更加严峻,财政收支矛盾更加突显,对上级财政的依赖性仍然较强,而我县总体财力规模小,实力不强,人均财力、收入和支出与全市平均水平仍有较大差距,这与承担的公共服务责任不相适应。这些问题不同程度地影响和制约着我县财政事业健康发展,需要有针对性深入研究并加以解决。
三、2016年财政工作安排及措施
2016年,我们将在县委、县政府的正确领导下,面对经济依然下行压力,主动适应经济发展新常态,妥善处理财政体制改革,牢牢把握财政主动权,积极组织财政收入,增加可用财力,推动经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设大发展,确保顺利完成各项财政预算任务。
(一)集中财力办大事,培植财源增实力。充分发挥财政部门职能作用,努力培植壮大税源,涵养财源。一是坚持工业立县、工业强县的思想不动摇,加大现有产业、企业技术改造升级力度,加快北方阀门产业园招建步伐,拓展优势产业、产品链条,进一步做大、做强两个工业园区。制定优惠政策,引导加强研发、物流、高新技术一体化发展,努力构建可持续发展的工业经济结构,做强税源经济;二是围绕创税农业上项目,培植农业支柱财源。积极整合涉农和涉水、涉地资金,重点支持农业龙头企业、特色农业合作社,扶持产业扩大规模,以规模养殖、种植等特色产业带动农民增收。
(二)筹措资金保重点,助推经济快发展充分发挥财政资金导向性、引导性和“四两拨千斤”的作用,认真研究、准确把握国家产业政策和投资导向,立足于早计划、早动手,加强前期调研和筛选工作,建立起完善的项目库,增强横向联系、纵向沟通,积极向上争取,增加地方可用财力。
(三)拓展融资新渠道,城市建设增活力一是探索PPP融资模式,推动城市基础设施建设,改善发展硬环境;二是扩大政和建设投资公司经营规模,利用好国家政策银行的中长期贷款政策,申请中长期贷款,为我县道路交通、管网改造、污水处理、学校建设、文化体育设施、企业创业基地等基础设施项目建设提供充足的资金保证,助推全县经济社会事业健康发展。
(四)财政保障提能力,财政支出优结构。一是多措并举,认真落实确保工资按时发放。通过采取科学安排年初预算、优化调整支出结构、盘活存量资金、严格控制财政供养人员增长等一系列措施,积极筹措资金,保障工资政策落实到位;二是加大对民生投入支持力度。财政支出重点向文教科卫、社会保障与就业、农林水事务、科学技术等重点民生支出倾斜;三是完善“三农”投入保障机制。全面落实各项涉农政策,积极配合相关部门加快推进土地流转和农业产业化进程,促进农民持续增收、农业持续增效。
(五)财政改革强推进,管理水平上台阶。一是深化预算管理制度改革,推进全口径预算管理,完善政府预算体系。从2016年起,编制一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算等预算,按功能分类和经济分类科目进行细化;二是完善国库集中支付流程,实行电子化支付,推进公务卡制度;三是积极稳妥做好预决算信息公开工作,主动接受人大、政协监督,自觉接受社会各界监督;四是规范国有资产管理,增加国有资产收益;五是积极开展县、乡财政体制改革。以商城镇为试点,推广分税制模式,其他乡镇为统收统支加激励模式,充分调动激发乡镇聚财理财积极性。
各位代表,2016年是“十三五”时期全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下,自觉接受县人大、县政协监督,主动适应经济发展新常态,积极争创新优势,全力打造实力财政、阳光财政、效率财政,拼力助推实力成安、活力成安、魅力成安建设,再创新气象,再做新贡献。
以上为2015年预算执行情况,请予以审议。

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