成安县十五届人大

四次会议文件（17）

关于成安县2014年

财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告（书面）

—2015年3月10日在成安县第十五届人民代表大会第四次会议上

财政局局长  常胜民

各位代表：

我受县政府委托，向大会提交成安县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见和建议。

一、2014年预算执行情况

2014年面对经济下行、结构性减收等诸多不利影响，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，财政工作坚持以科学发展观为指导，认真贯彻县委全委会议精神，以加快转变经济发展方式为主线，紧紧围绕建设实力成安、活力成安、魅力成安的战略目标，培植财源，依法计征，充分发挥财政宏观调控职能，加大社保、义务教育、三农等九项重点支出力度，财政收支圆满完成市县既定任务目标，各项财政预算指标顺利完成，财政收入总量继续保持东部第一。

（一）财政收入预算执行情况。2014年，全部财政收入实现6.7亿元，同比增长10.2%，税收占比82.8%，比上年提高1.4个百分点。地方公共预算收入完成3亿元，同比增长10%，税收占比61.6%，比上年提高2.8个百分点。全部财政收入中：国税部门完成2.7亿元，同比增长13 %；地税部门完成2.9亿元，同比增长10.9%；财政部门完成1.1亿元，同比增长1.6%。

（二）财政支出预算执行情况。2014年，全县一般预算支出13.6亿元，县级财政收入加上各项上级转移支付、税收返还及上年度结转，减去上解支出，全县实现财政收支平衡。其中：一般公共服务支出10547万元，公共安全支出4521万元，教育支出38441万元，社会保障和就业支出18081万元，医疗卫生与计划生育支出19729万元，节能环保支出2709万元，城乡社区支出1581万元，住房保障支出6756万元，农林水支出22539万元，交通运输支出6169万元，国土资源气象等事务支出933万元。

二、2014年主要财政工作情况

为完成县十五届人民代表大会第三次会议上确定的预算收支任务，财政工作牢牢把握稳中求进工作总基调，用创新的举措抓落实，用改革的精神谋发展，用实干汇聚发展正能量，财政收支圆满实现稳中有进，预算执行科学有序。

(一)增收争资效果明显，地方财政保障有力。坚持改革的精神、创新的思路、超常的举措，以综合治税和争取资金为抓手，努力增加可用财力，2014年全年争取各类资金6.4亿元，保证了县委、县政府确定的各项重点工作支出需要。

（二）经济助推力度强劲，县域经济基础夯实。一是投入各类资金2.67亿元，加大城区、工业园区基础设施建设，其中：聚良大道储备地4400万元，供水站建设1300万元，南湖建设580万元，交通局工程建设1519.7万元，城区建设2108.2万元，公安局办公大楼建设1300万元等，有力的推进了三农工作、项目建设、环境建设、城乡建设、平安建设和党的建设，全县经济环境改善和工业园区提档升级得到保障。二是争取帮扶企业资金687万元，扶持促进骨干企业技改转型，引导现有企业提升市场竞争力，实现由粗到精、由低端到高端的转变。

（三）民生工作稳步推进，社会事业快速发展。按照“保工资、保稳定、优民生、促发展”的原则，全年用于保障和改善民生资金11.5亿元，占全部支出的84.2%，真正让群众得到了实惠。一是确保全县公教人员工资正常发放。执行了津贴补贴提标以及义务教育学校绩效工资政策，第13个月奖励工资的发放。二是加大教育投入力度。当年教育投入3.8亿元，比上年增长13.5%。投资4100万元完成新一中一期工程，投资750万元完成实验小学扩建工程，投资3200万元购置教学仪器设备，拨付资金249万元补助全县2376名贫困寄宿学生，为全县1253个普通高中在校生发放高中生国家助学金150万元。三是突出社会保障工作投入。新型农村和城镇居民社会养老保险顺利并轨平稳运行，发放资金3264万元，惠及51003人；城市居民最低生活保障支出1544万元，农村居民最低生活保障支出1400万元，城镇职工医疗保险支出701万元，城镇居民医疗保险支出444万元，大额医保支出102万元，破产企业职工医保支出91万元，新型农村合作医疗参合农民368089人，参合率达到99.5%，全年累计补偿159.4万人次、补偿资金14225万元；危房改造投入300万元，切实做好了救灾救济、优抚、困难救助等工作。四是推进医疗卫生体制综合改革，完善县乡村三级医疗服务体系，投入1664万元，改造3所卫生院，新建234个村卫生室，进一步强化了基本医疗卫生服务。

（四）惠农政策全面落实，三农工作再创佳绩。投入17099万元，用于地下水超采、农作物良种补贴、农机购置补贴、中低产田改造、农田水利、农村安全饮水、农村面貌改造提升等项目实施;投入579.5万元用于小麦、玉米、棉花等农业保险；拨付粮食直补及农资综合补贴5639万元，补贴面积52万亩，8万余户农民受益；“一事一议”财政奖补工作扎实开展，全县14个村完成项目验收，财政补助322万元，惠及1.78万农民。

（五）财政改革逐步深化，资金使用管理科学。预算管理改革和财政资金专户管理进一步深化，财政国库集中支付规范。为夯实综合治税、依法治税基础，创新性的引入社会中介机构，建立企业纳税评估制度，当年清理税收3574万元，占税收收入的9%。政府采购规模进一步扩大，全年完成招标采购72批次，预算金额5639万元，节约资金704万元，节约率达12.5%；财政投资评审作用明显，全年完成评审项目91个，送审金额7430万元，审减资金1956万元，核减率达26%。财政监督职能作用显著，先后组织开展了财政资金安全、专项资金检查、会计信息质量检查和“小金库”专项治理，保证了财政资金规范使用和效益。财政供养人员指纹化管理查出病故人员74人，节约资金278万元；全县财会人员继续教育得到保障，对全县244个村的村干部和村会计及财政所人员523人进行了农村一事一议、新农保、新农合、粮食综合补贴等知识培训。

在肯定工作成绩的同时，也必须清醒地看到当前财政工作仍存在一些不可忽视的困难和矛盾。2015年我们面临的财经形势很严峻，财政收支矛盾仍然存在。收入方面：一是外部环境总体趋紧，我县企业多为装备制造业，随着经济增长继续承压，市场制约明显，企业生产经营困难增多，税收形势依然严峻。二是税收质量优势欠佳，税收占财政收入比重仍然偏低，纳税企业结构过于单一，产品附加值偏低，每万元工业总产值和增加值所带来的税收、财政收入占GDP比重等指标偏低。三是地方税种量小，增长慢，县级财力总量仍然偏低，保障能力依然不强。支出方面：一是民生工程、项目聚集区、农田水利、环境改善、城乡面貌等建设仍需大量财政投入，财政收支潜在压力持续。二是我县作为全省财政困难县，东部唯一非省财政直管县，上级财政资金配置分散，可支配性较弱，影响使用效益。三是专项资金使用方面，部分单位使用绩效不高的问题依然存在。四是2015年中央出台的工调政策及养老金并轨等改革，使财政支出刚性压力骤然加大。这些问题不同程度地影响和制约着我县财政事业健康发展，需要有针对性深入研究并加以解决。

三、2015年财政预算安排

根据中央、省、市经济工作会议精神，立足县情，为了全面贯彻落实关于经济新常态和创新发展的新思想、新观点、新理念、新要求，2015年全县预算安排的指导思想是：以县委九届七次全委会会议精神为指导，坚持稳中求进、进中求快工作总基调，以建设实力成安、活力成安、魅力成安为使命，以财政精细化管理为基点，充分发挥财政调控职能，适应新常态、抢抓新机遇、再创新优势，开源节流，优化支出结构，集中财力保民生、保重点、保发展，夯实三农基础，拓展第三产业，全力支持项目建设、环境建设、城乡建设，优化公共服务，实施民生工程，为建设实力成安、活力成安、魅力成安提供有力财政支撑。

（一）财政收入预算安排。2015年，全部财政收入预算安排73588万元，同比增长10%，地方公共收入预算安排33146万元，同比增长10%，其中：国税部门安排30800万元，地税部门安排31350万元，财政部门安排11438万元。

（二）财政支出预算安排。坚持按照量入为出、收支平衡的原则，2015年全县一般预算支出安排80500万元，同比增长14.9%，其中：一般公共服务6216万元，公共安全4394万元，教育35270万元，社会保障和就业10653万元，医疗卫生和计划生育5987万元，科技2455万元，文化体育传媒370万元，节能环保1216万元，城乡社区事务2030万元，农林水事务5392万元，交通运输1840万元，国土资源气象等事务735万元，住房保障1360万元，商业服务业等70万元，资源勘探电力信息等105万元，粮油物质储备62万元，按照新预算法规定预备费安排2345万元，当年实现收支平衡。

四、全力以赴，减压增收，努力开创财政工作新局面

2015年，我们将在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕建设实力成安、活力成安、魅力成安为目标，牢记担当之责，大兴担当之风，深化财政体制改革，科学务实，积极进取，突出重点，力求突破，确保顺利完成各项财政预算任务。

（一）狠抓财政收入，壮大经济实力。加强税收征管，坚持依法治税，强化对重点企业、重点行业、重点项目税收情况的监控，努力做到应收尽收，以增强县级基本公共保障能力。

（二）积极争取资金，增加可用财力。研究好上级财政政策，密切与县直有关单位协作，加强与省市财政部门联系，加大争跑力度，积极争跑各类资金，增加地方可用财力。

（三）支持重点项目，壮大经济规模。围绕调优、调大、调强经济结构，促进各类产业持续发展，继续采取奖励扶持、资金补助、项目支持、贷款贴息等措施，支持产业基地建设，扶持壮大重点龙头企业，做大做强主导产业，培育稳定增长的骨干财源，不断完善园区基础设施，加快经济建设步伐，促进县域经济发展。

（四）开展节支提效，严防资金浪费。严格落实新《预算法》，狠抓预算执行，认真落实各项节约措施，大力压减“三公”经费开支，继续深化财政集中支付、财政投资评审、国有资产管理、政府采购等工作，完善农村公益事业“一事一议”财政奖补机制，加强资金调度力度，建立常态化财政资金使用绩效问责机制，严格对专项资金管理使用情况的监督，防止各种浪费现象和违规违纪问题的发生，最大化发挥财政资金使用效益。

（五）深化财政改革，优化运行体制。以巩固群众路线教育成果为契机，创新财政管理举措，结合县情研究制定公车管理、公务接待、差旅费管理等制度办法，健全管理体系，形成长效机制。同时积极按照建立公共财政体制的要求，深入推进县乡财政体制改革，加快财政一体化体系建设，助推依法理财，积极探索、大胆推进新型投融资方式方法，盯住跟紧中央改革举措，努力构建多元化投入格局，提高财政管理的整体水平。

各位代表，我们决心在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的支持监督下，解放思想，真抓实干，积极进取，同频共振，凝心聚力，拼力助推实力成安、活力成安、魅力成安建设，再创新气象，再做新贡献。